为规范公司员工的出差行为，提高工作效率，确保差旅活动有序开展，同时合理控制差旅成本，特制定本制度。本规定适用于公司所有正式员工因工作需要而进行的外出办公、参加会议、考察学习等各类差旅活动。

一、适用范围

本制度适用于公司全体员工，包括但不限于各部门负责人、项目组成员、销售人员及其他因工作需要需临时外出的人员。凡涉及公司业务相关的差旅活动，均应按照本制度执行。

二、出差审批流程

1. 员工在计划出差前，须填写《出差申请表》，明确出差时间、地点、事由、预计费用及随行人员等信息，并提交至直属上级审批。

2. 重大或长期出差需经部门负责人审核后，报分管领导或总经理批准。

3. 所有出差申请必须提前至少三个工作日提交，特殊情况需说明原因并经相关领导同意。

4. 未经批准擅自出差的，其相关费用不予报销，并视情节轻重给予相应处理。

三、差旅标准与费用报销

1. 差旅期间的交通、住宿、餐饮等费用应遵循“合理、节约、合规”的原则。

2. 交通方式：一般情况下，员工应选择经济舱、高铁二等座等符合公司规定的出行方式。特殊情况下需乘坐飞机或商务舱的，须事先报批。

3. 住宿标准：根据出差目的地不同，设定相应的酒店等级和费用上限，具体标准由财务部统一制定并公布。

4. 餐饮补贴：按实际出差天数计算，每日标准由公司统一规定，超出部分原则上不予报销。

5. 报销流程：员工应在出差结束后五个工作日内完成费用报销手续，提供真实有效的票据，并填写《差旅费用报销单》。财务部将对票据的真实性及合理性进行审核。

四、差旅期间的行为规范

1. 员工在出差期间应遵守当地法律法规，维护公司形象，不得从事任何损害公司利益的行为。

2. 出差期间应保持通讯畅通，如遇特殊情况无法及时联系，应及时向主管汇报。

3. 员工在出差过程中应积极完成工作任务，确保出差目的的实现。

4. 出差期间如需请假或延长行程，须提前报备并获得批准，否则视为旷工或擅自离岗。

五、其他规定

1. 公司鼓励员工通过高效、合理的差旅安排提升工作效率，减少不必要的差旅支出。

2. 对于多次违规出差或费用超支的员工，公司将视情况采取警告、扣减绩效或取消差旅资格等措施。

3. 本制度由人力资源部负责解释和修订，自发布之日起施行。

通过本制度的实施，旨在进一步加强公司差旅管理的规范化与制度化，提升整体运营效率，保障员工权益，推动企业健康稳定发展。