为了确保产品质量安全，规范企业内部管理流程，本单位特制定《进货查验记录管理制度》。该制度旨在通过明确进货查验工作的具体要求和操作程序，有效控制原材料及产品的质量风险，保障生产经营活动的顺利进行。

一、适用范围

本制度适用于公司所有涉及原材料采购、入库检验以及相关记录保存的工作环节。包括但不限于食品、药品、化妆品等需要严格质量管理的产品类别。

二、基本原则

1. 合法性原则：进货查验必须符合国家法律法规及相关标准的要求；

2. 真实性原则：记录内容需真实准确，不得弄虚作假；

3. 及时性原则：各项检查工作应在规定时间内完成，并形成完整的文档资料；

4. 可追溯性原则：建立完善的追溯体系，便于追踪每一批次产品的来源与流向。

三、具体要求

（一）供应商资质审核

在与新供应商合作前，应对其生产许可证、产品合格证明文件等进行全面审查，并保留相关档案备查。对于长期合作的供应商，则需定期更新其资质信息。

（二）货物验收流程

1. 收货时核对订单明细与实际到货是否一致；

2. 检查包装完整性及标识清晰度；

3. 抽样检测关键指标是否达标；

4. 记录详细信息包括但不限于日期、数量、规格型号等内容。

（三）台账管理

设立专门台账用于登记每次进货情况，确保每笔交易都有据可查。同时，定期整理汇总数据，分析是否存在异常波动或潜在问题点。

四、责任分工

各部门按照职责划分承担相应任务：

- 采购部负责选择合格供应商并组织初审；

- 质量管理部门主导最终验收及结果判定；

- 行政办公室负责归档保存各类原始凭证。

五、监督考核

公司将不定期开展内部审计，核查执行效果，并根据实际情况调整优化措施。对违反规定者将视情节轻重给予警告直至辞退处理。

六、附则

本制度自发布之日起施行，解释权归公司高层管理层所有。如遇特殊情况需修改条款，须经总经理批准后方可实施。

通过严格执行上述规定，我们期望能够建立起一套科学高效的进货查验机制，为客户提供更加优质可靠的服务体验。同时，这也是对企业自身长远发展的有力支撑。

以上即为《进货查验记录管理制度》全文，请各位同事认真学习并贯彻执行！