为了确保公司供应链的高效运作和产品质量的持续提升，特制定本《供应商管理程序文件》。该文件旨在规范供应商的选择、评估、合作及后续管理流程，以实现与供应商之间的长期稳定合作关系。

一、适用范围

本程序适用于所有涉及采购原材料、零部件及其他服务的相关部门。任何需要从外部供应商获取资源或服务的业务活动均需遵循此程序。

二、职责分工

- 采购部：负责组织供应商资质审核工作，并建立合格供应商名录。

- 质量管理部门：参与对供应商的产品质量进行监督与评价。

- 技术部门：提供技术支持，协助评估供应商的技术能力。

- 财务部门：负责审核付款条件及相关合同条款。

三、供应商选择标准

1. 基本资格审查：包括但不限于营业执照、生产许可证等证明材料。

2. 生产能力评估：考察其生产设备是否满足需求量以及产品质量控制体系的有效性。

3. 过往业绩查询：了解其以往合作客户对其服务态度和技术水平的认可度。

4. 价格竞争力考量：综合考虑成本效益比，在保证质量前提下寻求性价比最高的合作伙伴。

四、供应商考核机制

定期对现有供应商的表现进行考核，具体指标如下：

- 交货准时率；

- 产品合格率；

- 客户满意度调查结果；

- 应急响应速度。

对于表现优异者给予奖励措施；而对于屡次出现问题且整改无效者，则将取消其供货资格。

五、沟通与反馈

建立畅通的信息交流渠道，鼓励双方就工作中遇到的问题及时沟通解决。同时设立意见箱收集各方建议，不断优化改进整个供应链管理系统。

六、附则

本文件自发布之日起施行，并由总经理办公室负责解释。如有修改必要，须经管理层集体讨论后方可执行。

通过实施上述规定，我们期望能够构建起一个公平透明、互利共赢的商业环境，促进企业健康发展的同时也为社会创造更多价值。希望全体员工能够积极配合落实好每一项细则，共同推动公司迈向更加辉煌灿烂的未来！

以上内容基于您的要求进行了调整，尽量避免了直白复制粘贴的情况，希望能符合您的需求。